南航财务公司顺利完成内控建设试点项目
时间：2012-05-11
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2012年4月，南航财务公司作为南航集团专业公司的第一家内控建设试点单位，顺利完成内控建设试点项目。南航财务公司根据南航集团的统一部署，按照《企业内部控制基本规范》及其18项配套指引的原则性要求，对标优秀金融同业，以公司《内控手册》为基础，对围绕COSO《内部控制——整合框架》所列公司层面的70项关注要点和九大关键业务管理流程层面的21个子流程中127个关键控制点进行了评估。结果显示，公司内控的设计和执行有效性情况较好，未发现重大或重要控制缺陷。
内控建设试点工作的完成，使公司内控管理水平实现了质的飞跃，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。
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