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中铁财务公司完善整改机制 拓宽整改范围 审计成果运用再上新台阶

时间:2019-03-07 来源:中铁财务公司 作者:中铁财务公司 浏览量:104
摘要:

  为落实集团公司2018年审计工作会和年度审计工作要点关于加强审计问题整改和成果应用的要求,中铁财务公司不断完善整改机制,以稽核检查为抓手,拓宽整改范围,开展专项审计,有效促进各项问题整改落地,审计成果运用再上新台阶。
        公司领导高度重视审计发现问题整改工作,审计稽核部持续推进,业务部门积极整改,实现了审计发现问题整改工作常态化。一是公司领导要求审计稽核部定期通报审计发现问题及整改情况,并将审计整改工作纳入公司重点督办事项;二是建立审计发现问题及整改台账,对审计发现问题实行清单管理,逐项落实整改情况;三是将整改情况纳入每年两次的日常稽核,持续检查、督促问题整改;四是拓宽整改范围,落实监管导向,将历年监管检查(评级)发现问题列入审计整改范围;五是开展专项审计,2018年12月,公司对历年监管(评级)及内外部审计发现问题整改情况进行再督促、再落实,确保了内外部审计发现问题全部整改,外部监管提出问题基本整改。通过专项审计,推动了各项问题的整改落实,审计成果运用再上新台阶,有效发挥了风险管理第三道防线的作用,促进了公司管理水平的持续提升。

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