南航财务公司开展内部控制评价完善公司内控建设
时间：2019-05-07
来源：南航财务公司
作者：祝慕仪
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2019年初，财务公司根据国家《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制指引》等相关规定，围绕着内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素，依据外部专业中介机构设计的风险矩阵开展2018年度内部控制评价工作。
财务公司坚持以问题为导向，各部门根据工作方案要求，自查评估内部控制风险点及防范措施执行情况，审计部通过随机抽查和现场访谈相结合的方式，识别内部控制缺陷，对问题提出改进建议，形成评价报告，并经公司董事会审议通过下发执行。财务公司根据评价报告扎实推进整改方案落实，持续完善内部控制建设，保障公司合规经营。
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