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南航财务公司开展内部控制评价完善公司内控建设

时间:2019-05-07 来源:南航财务公司 作者:祝慕仪 浏览量:320
摘要:

  2019年初,财务公司根据国家《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制指引》等相关规定,围绕着内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素,依据外部专业中介机构设计的风险矩阵开展2018年度内部控制评价工作。
        财务公司坚持以问题为导向,各部门根据工作方案要求,自查评估内部控制风险点及防范措施执行情况,审计部通过随机抽查和现场访谈相结合的方式,识别内部控制缺陷,对问题提出改进建议,形成评价报告,并经公司董事会审议通过下发执行。财务公司根据评价报告扎实推进整改方案落实,持续完善内部控制建设,保障公司合规经营。

                            

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