中联财务公司2025年审计工作圆满收官

2025年12月，随着最后一项专项审计报告顺利定稿，中联重科集团财务有限公司（以下简称“公司”）年度审计工作全面收官。一年来，审计部紧扣集团“数字化转型、国际化布局、产业升级”三大战略方向，以“司库卫士、价值哨兵”为使命，完成审计评估项目八项，出具报告及建议书15份，精准锁定风险点15个，推动整改闭环率达95%，为集团资金资产安全与产业金融稳健运行筑牢坚实防线。

一、项目执行：穿透式审计筑牢三道防线。常规审计筑牢

风险基石，完成公司日常经营审计两项。聚焦财务公司核心信贷业务，深度穿透客户准入、贸易背景核查、担保措施落实等关键环节，严防资质不符、超额担保、虚构交易等风险。开展财务收支穿透式核查，确保资金流动合规透明，未发现虚列成本、资金体外循环等重大违规情形。剑指盲区痛点，完成专项审计六项。审计涵盖外部监管关注的经营内容与风险点，包括信息安全、绩效薪酬、表外业务、离任审计等，聚焦特定领域、特定事项或特定责任人实施的深度审查，成为日常经营审计未覆盖的风险盲区和管理难点。数字审计提升监督效能。公司依托信息系统，搭建审计稽核工作模型，实现对流动性、信贷业务等重点领域实时监控。全年利用数字平台发现异常交易，将审计关口前移，变事后检查为事前预警。

二、成果运用：闭环管理深化审计价值。建立“审计－整改－回访”全链条闭环机制，15项问题均明确整改责任人、时间表、验收标准，整改完成率达95%。针对整改期长的问题，审计稽核部开展专项回访，督促限期整改，确保问题不悬空、责任不空转。针对公司的治理结构的升级，推动并修订《审计稽核管理办法》《公司董事、高级管理人员履职评价办法》等多项制度的修订。

三、队伍建设：锻造三型“审计铁军”。审计人员参加集团内、外专题培训共计三期。通过培训，系统学习大数据审计、Phthon爬虫采集数、AI辅助风险识别等前沿技术；通过与外部交流，接触到世界一流企业风控体系在“三道防线”上如何建立协同机制与敏捷审计理念。通过理论与实践双驱动，推动审计人员专业能力向“数字化、复合型、研究型”跃升。

未来，研究型审计赋能产融协同新生态。立足财务公司“司库中驱、产融平台”的战略定位，紧扣产业金融、数字化转型、绿色金融等新业态、新模式的创新风险与合规边界，强化审计监督“穿透式”精准发力与服务赋能“增值型”靶向支撑，为集团高质量发展贡献审计智慧。

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